Карта коррупционных рисков

КАРТА  КОРРУПЦИОННЫХ  РИСКОВ

и комплекс мер по их устранению или минимизации

в государственном бюджетном учреждении Республики Крым

«Сакский районный центр социальных служб для семьи, детей и молодёжи»

№ п/п	Коррупционно-опасные  функции	Наименование должности	Описание зоны коррупционного риска	Степень риска	Меры по минимизации (устранению) коррупционного риска
1	Организация деятельности учреждения	Директор, начальник отдела	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо иной личной заинтересованности	Средняя	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных  правонарушений. Перераспределение функций между работниками структурного подразделения
2	Принятие локальных правовых актов	Директор, ведущий юрисконсульт	Наличие коррупциогенных факторов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность учреждения	Низкая	Проведение антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов
3	Работа со служебной информацией	директор, начальник отдела, главный специалист, специалист по социальной работе	использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Высокая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений.
4	Рассмотрение обращений  юридических и физических лиц	Директор, начальник отдела, ведущий  юрисконсульт, главный специалист, специалист по социальной работе	Нарушение  установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц;  требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой  не предусмотрено действующим законодательством.	Средняя	Разъяснительная работа. Соблюдение установленного законодательством  порядка рассмотрения  обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений.
5	Взаимоотношениями  с должностными лицами  в вышестоящих и иных  учреждениях, организациях, органах власти и управления, правоохранительных органах, контролирующих органах	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер начальник отдела, ведущий  юрисконсульт, главный специалист, специалист по социальной работе	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях, за исключением символических знаков внимания, протокольных мероприятий	Низкая	Соблюдение утверждённой антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам учреждения о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений.
6	Принятие решений об использовании бюджетных средств	Директор, главный бухгалтер	Нецелевое использование бюджетных средств	Низкая	Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы противодействия коррупции в учреждении. Разъяснения  ответственным лицам  об ответственности за совершение коррупционных правонарушений
7	Распоряжение финансовыми и материальными ресурсами,  учёт  материальных ценностей.	Главный бухгалтер, бухгалтер	Неэффективное планирование и исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности; формирование фонда оплаты труда; нецелевое использование бюджетных средств; неэффективное использование имущества; распоряжение имуществом без соблюдения соответствующей процедуры, предусмотренной законодательством; несвоевременная постановка на бухгалтерский учёт материальных ценностей;  умышленное досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учёта; отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения  имущества.	Средняя	Контроль планирования и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; организация контроля формирования фонда оплаты труда и использования бюджетных средств. Организация  контроля   ведения  учёта материальных ценностей. ежегодный отчёт директора учреждения по выполнению Плана ФХД на текущий год. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения коррупции в учреждении.
8	Осуществление закупок, заключение контрактов и других гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг	Директор, главный бухгалтер	Совершение сделок с нарушением установленного порядка и требований закона в личных интересах; заключение договоров без соблюдения установленной процедуры; отказ от проведения мониторинга цен на товары и услуги; предоставление заведомо ложных сведений о проведении мониторинга цен на товары и услуги; осуществление нецелесообразных  покупок; необоснованное определение объёма необходимых средств;  необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение, ограничение необходимых условий контракта и оговорок относительно  его исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок; необоснованное  упрощение процедур определения поставщика; неадекватный способ выбора размещения заказа;	Средняя	Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований  по заключению договоров с контрагентами в соответствии с требованиями федерального законодательства. Своевременное размещение плана-графика и плана закупок на портале «Госзакупки» в рамках требований законодательства; Осуществление закупки у единственного поставщика  согласно п.4 ст.93 № 44ФЗ Разъяснение работникам учреждения, связанных с заключением  контрактов и договоров о мерах ответственности за совершение  коррупционных правонарушений. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении.
9	Приём, перевод и увольнение  работников	Ведущий юрисконсульт	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность) для поступления на работу в учреждения	Низкая	Разъяснительная работа о мерах ответственности  за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу директором учреждения.
10	Составление отчетности, заполнение документов, справок, в том числе получение, учёт, заполнение и выдача удостоверений, подтверждающих статус многодетной семьи.	Директор, главный бухгалтер, бухгалтер,  ведущий юрисконсульт, начальник отдела, главный специалист. специалист по социальной работе	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчётных документах, а также в  документах, выдаваемых гражданам – получателям услуг	Высокая	Система визирования документов  ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Рассмотрение на Комиссии по антикоррупционной политике.
11	Оплата труда	Директор главный бухгалтер, председатель и  члены Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера	Оплата рабочего времени не в полном объёме. Оплата рабочего времени в полном объёме в случае, когда  работник  фактически отсутствовал на рабочем  месте. Необоснованное завышение (занижение) оценочных баллов  для  определения стимулирующих выплат, необоснованное начисление   выплат стимулирующего характера.	Средняя	Создание  Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера. Использование средств на оплату  труда в строгом соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.
12	Проведение процедуры аттестации  работников на соответствие занимаемой должности	Директор, Начальник отдела, ведущий юрисконсульт,	Необъективная оценка деятельности работников, завышение результативности труда, влияющее на уровень оплаты труда	Низкая	Регламентация процедур аттестации, оценки эффективности деятельности  работников. Прозрачность системы оценки. Контроль подготовки и проведения аттестации работников в соответствии с установленными требованиями.